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重庆物资采购流程

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重庆物资采购流程

发布日期:2017-07-04 作者: 点击:

重庆物资采购

1、常规物资由后勤事物管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则,保证物资周转率年度达到10次以上。物资采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请,主管部门审核,院长审批,物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后,纳入物资采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的,不得纳入物资采购目录管理管理。  

2、重庆物资采购申请批准后统一交到后勤科,由后勤科事物管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》,《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明物资生产厂商的,应在备注栏中注明物资生产厂商。物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。  

3、《物资请购单》由事物管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审,预审完成后,报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字,物资请购一般每周一次,原则上每周一下午由事物管理员将批准后的《物资请购单》报后勤科,并上传电子档一份。 

使用部门随时将使用过程中发现的物资质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物资主管部门,由物资主管部门将问题集中反馈到后勤科,后勤科收到反馈问题处置单后,应及时与供应商联系,以解决物资质量等问题,不能予以解决的,应予以退货,确保物资质量和安全。


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